序號 | 流程 | 權責說明 | 相關單據 | 責任單位 | 備注 |
1 | 接單 | 1：業(yè)務部業(yè)務員將《委外訂單》和《委外訂單用料 | 《委外訂單》 | 業(yè)務員 | |
查詢表》一起交給倉庫發(fā)貨員。 | 《委外訂單用料查詢表》 | 倉管員 | |
2：發(fā)貨員收到單據要認真查詢核對《委外訂單》與 | | | |
《委外訂單用料查詢表》的數量、訂單號等內容。 | | | |
2 | 備料 | 1：發(fā)貨員核對無誤后進行備料。 | | | |
2：備料時要注意訂單數量，裝箱要標準，尾數筐只 | | | |
允許一個且要標識清楚，在《委外訂單》后面要注明 | 《委外訂單》 | 倉管員 | |
每整物料多少筐加多少尾數。 | 《委外訂單用料查詢表》 | 雜工 | |
3：委外物料在備料時都必須在《委外訂單》上標識 | | | |
| | | | | | | | |
2 | 備料 | 每種物料的單重和物料總重量，若實物不夠委外訂單 | | | |
數量時則在委外訂單上注明實發(fā)數。 | | | |
3 | 發(fā)貨 | 1：發(fā)貨員備好料，當外發(fā)箱來了之后要填寫《派工 | | | |
單》將雜工派好。 | | | |
2：發(fā)貨員在裝箱時必須確保單與實物一致，不能出 | | | |
現有單無實物，有實物無單的現象。 | | | |
3：發(fā)貨員發(fā)完料后要與對方進行簽收《委外訂單》 | | | |
4 | | 1：備完料和裝完箱之后發(fā)貨員要將《委外訂單》交 | | | |
| 給文員做單，但是《委外訂單》上注明實發(fā)數量。 | | | |
| 2：文員要在系統(tǒng)中《委外訂單》拷貝產生《材料出 | | | |
| 庫單》與《委外訂單》，數量不符時要與實發(fā)數量為 | 《委外訂單》 | 業(yè)務員 | |
出庫 | 準進行發(fā)單。 | 《材料出庫單》 | 文員 | |
| 3：《材料出庫單》打印出來后必須交給業(yè)務員簽收 | | 倉管員 | |
| 歸檔。文員必須對《材料出庫單》進行審核。 | | | |
| 4：文員做《材料出庫單》必須注意：出庫類別、部 | | | |
| 門、物料來源、訂單號、行號等。 | | | |
5 | 單據處理 | 1：《委外訂單》一式四聯，白聯發(fā)貨員存檔，紅聯 | | | |
給業(yè)務員，藍聯給供應商，黃聯給保安。 | 《委外訂單》 | 業(yè)務員 | |
2：《材料出庫單》一式四聯，白聯發(fā)貨員存檔，紅 | 《材料出庫單》 | 倉管員 | |
聯給業(yè)務員。 | | | |
3：《委外訂單》與《材料出庫單》配套歸檔。 | | | |
