序號(hào) | 流程 | 權(quán)責(zé)說(shuō)明 | 相關(guān)單據(jù) | 責(zé)任單位 | 備注 |
1 | 接單 | 1：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員將《委外訂單》和《委外訂單用料 | 《委外訂單》 | 業(yè)務(wù)員 | |
查詢(xún)表》一起交給倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員。 | 《委外訂單用料查詢(xún)表》 | 倉(cāng)管員 | |
2：發(fā)貨員收到單據(jù)要認(rèn)真查詢(xún)核對(duì)《委外訂單》與 | | | |
《委外訂單用料查詢(xún)表》的數(shù)量、訂單號(hào)等內(nèi)容。 | | | |
2 | 備料 | 1：發(fā)貨員核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行備料。 | | | |
2：備料時(shí)要注意訂單數(shù)量，裝箱要標(biāo)準(zhǔn)，尾數(shù)筐只 | | | |
允許一個(gè)且要標(biāo)識(shí)清楚，在《委外訂單》后面要注明 | 《委外訂單》 | 倉(cāng)管員 | |
每整物料多少筐加多少尾數(shù)。 | 《委外訂單用料查詢(xún)表》 | 雜工 | |
3：委外物料在備料時(shí)都必須在《委外訂單》上標(biāo)識(shí) | | | |
| | | | | | | | |
2 | 備料 | 每種物料的單重和物料總重量，若實(shí)物不夠委外訂單 | | | |
數(shù)量時(shí)則在委外訂單上注明實(shí)發(fā)數(shù)。 | | | |
3 | 發(fā)貨 | 1：發(fā)貨員備好料，當(dāng)外發(fā)箱來(lái)了之后要填寫(xiě)《派工 | | | |
單》將雜工派好。 | | | |
2：發(fā)貨員在裝箱時(shí)必須確保單與實(shí)物一致，不能出 | | | |
現(xiàn)有單無(wú)實(shí)物，有實(shí)物無(wú)單的現(xiàn)象。 | | | |
3：發(fā)貨員發(fā)完料后要與對(duì)方進(jìn)行簽收《委外訂單》 | | | |
4 | | 1：備完料和裝完箱之后發(fā)貨員要將《委外訂單》交 | | | |
| 給文員做單，但是《委外訂單》上注明實(shí)發(fā)數(shù)量。 | | | |
| 2：文員要在系統(tǒng)中《委外訂單》拷貝產(chǎn)生《材料出 | | | |
| 庫(kù)單》與《委外訂單》，數(shù)量不符時(shí)要與實(shí)發(fā)數(shù)量為 | 《委外訂單》 | 業(yè)務(wù)員 | |
出庫(kù) | 準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)單。 | 《材料出庫(kù)單》 | 文員 | |
| 3：《材料出庫(kù)單》打印出來(lái)后必須交給業(yè)務(wù)員簽收 | | 倉(cāng)管員 | |
| 歸檔。文員必須對(duì)《材料出庫(kù)單》進(jìn)行審核。 | | | |
| 4：文員做《材料出庫(kù)單》必須注意：出庫(kù)類(lèi)別、部 | | | |
| 門(mén)、物料來(lái)源、訂單號(hào)、行號(hào)等。 | | | |
5 | 單據(jù)處理 | 1：《委外訂單》一式四聯(lián)，白聯(lián)發(fā)貨員存檔，紅聯(lián) | | | |
給業(yè)務(wù)員，藍(lán)聯(lián)給供應(yīng)商，黃聯(lián)給保安。 | 《委外訂單》 | 業(yè)務(wù)員 | |
2：《材料出庫(kù)單》一式四聯(lián)，白聯(lián)發(fā)貨員存檔，紅 | 《材料出庫(kù)單》 | 倉(cāng)管員 | |
聯(lián)給業(yè)務(wù)員。 | | | |
3：《委外訂單》與《材料出庫(kù)單》配套歸檔。 | | | |
