來源：中國(guó)冷鏈物流網(wǎng)（www.snksafetynets.com）
1. 目的
確保原材料、半成品、成品的進(jìn)、出庫(kù)作業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，維持物品在庫(kù)儲(chǔ)存期間的品質(zhì)，確保出入庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。
2. 范圍
適用于公司的原材料、半成品、成品的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、儲(chǔ)存及帳務(wù)管理。
3. 輸入
3.1 供應(yīng)商送來之原材料、半成品、成品。
3.2 車間生產(chǎn)之半成品。
3.3 車間生產(chǎn)之成品。
4．輸出
按照物料的進(jìn)、銷、存管理，維持儲(chǔ)存品，出入庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。
5．職責(zé)
5.1 倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的收、發(fā)工作。在庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識(shí)、管理、帳務(wù)登錄以及消防安全。
5.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)倉(cāng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，庫(kù)存產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)的品質(zhì)判定以及相應(yīng)處理方法的討論。
6．過程描述
倉(cāng)儲(chǔ)管理的控制由下面流程圖說明：
7．過程指引
7.1 收料作業(yè)
7.1.1 自制采購(gòu)
7.1.1.1 倉(cāng)庫(kù)收料的依據(jù)是《采購(gòu)訂單》。
7.1.1.2 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)提供的《來料計(jì)劃知會(huì)表》，組織、安排人員準(zhǔn)備驗(yàn)收供應(yīng)商來料，憑采購(gòu)訂單、供應(yīng)商送貨單進(jìn)行核對(duì)和點(diǎn)收數(shù)量，簽單后送品管報(bào)檢，等待品檢出檢驗(yàn)結(jié)果后，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，并于次日9：00前按《供應(yīng)商送貨單》來料情況反饋給物控部及采購(gòu)部。當(dāng)日應(yīng)到而未到的物料于下午4：30
7.1.1.3 在收料過程中，因材料不合格由品質(zhì)部填寫《IQC（來料）品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》，對(duì)于現(xiàn)金采購(gòu)的退貨，依此開《退貨單》辦理退貨手續(xù)。
7.1.2 客戶提供產(chǎn)品作業(yè)
7.1.2.1 訂單受理部在訂單上注明客供產(chǎn)品的名稱下達(dá)訂單至PMC部，PMC部在標(biāo)準(zhǔn)用料表中注明客供產(chǎn)品的名稱。
7.1.2.2 訂單受理部需提供《客戶供料通知書》下達(dá)至PMC部，PMC部下一步達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)部。
7.1.2.3 倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)《客戶供料通知書》進(jìn)行收貨及報(bào)檢，品質(zhì)部依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。如在收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品多或少時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與訂單受理部聯(lián)系，并作出處理方式。
7.1.2.4 當(dāng)客戶供料儲(chǔ)存、使用過程有變質(zhì)、損壞或其它不適用的情形時(shí)，相關(guān)單位通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，品質(zhì)部填寫《IQC（來料）檢驗(yàn)報(bào)告》反饋倉(cāng)儲(chǔ)部及PMC部，由PMC部反應(yīng)至訂單受理部，訂單受理部與客戶聯(lián)系決定處理方式。
7.2 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理
7.2.1 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃：倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃分為成品倉(cāng)和原材料倉(cāng)，原材料倉(cāng)又分為轉(zhuǎn)椅倉(cāng)、五金倉(cāng)、鋁材倉(cāng)、板材倉(cāng)、布絨倉(cāng)、外購(gòu)配件倉(cāng)、化學(xué)用品倉(cāng)。
7.2.2 物品儲(chǔ)存管理
7.2.2.1 原材料入庫(kù)后，必須及時(shí)上架，并做好進(jìn)倉(cāng)日期標(biāo)識(shí)。
7.2.2.2 庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品擺放整齊，行列有序。
7.2.2.3 倉(cāng)庫(kù)整頓作業(yè)中，注意防止產(chǎn)品碰撞、倒塌現(xiàn)象，并要注意維護(hù)產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)注意通風(fēng)、防塵、防潮、防腐，防止產(chǎn)品被強(qiáng)光直接照射，并保持恰當(dāng)?shù)南涝O(shè)備。
7.2.2.4 因地制宜，根據(jù)各種產(chǎn)品的特點(diǎn)實(shí)施先進(jìn)先出，可以采用分區(qū)存放和出貨，或者在每次進(jìn)倉(cāng)時(shí)將先入倉(cāng)的材料移至外側(cè)并先發(fā)貨使用等方法。
7.2.2.5 注意油漆品、鋁材噴涂料、MFC板材不遭受碰撞或掛花，嚴(yán)禁火種。
7.2.2.6 材料存放做到分類合理、擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。堆放過程中要做到平堆平放，防止板面劃傷，發(fā)現(xiàn)板材表面有砂粒要隨時(shí)掃凈。
7.2.2.7真皮要放置在陰涼、干燥地方，防潮、防曬、防蟲、防盜、防腐。
7.2.2.8 油漆、天那水、膠水等易燃物品，應(yīng)單獨(dú)房間存放，室內(nèi)陰涼、通風(fēng)良好。
7.2.2.9 倉(cāng)庫(kù)地面要保持清潔、干燥、滅火器安全有效。
7.3 帳務(wù)管理：
7.3.1 倉(cāng)管員每日根據(jù)車間開出的《領(lǐng)料單》進(jìn)行備料及發(fā)貨；
7.3.2 收、發(fā)料后，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與帳務(wù)登記，并根據(jù)《安全庫(kù)存量》及實(shí)物數(shù)書面知會(huì)PMC進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)。
7.4 物料庫(kù)存稽查：
7.4.1 物料庫(kù)存稽查：月盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。每月進(jìn)行帳面盤點(diǎn)，主要由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行財(cái)務(wù)可派人會(huì)同倉(cāng)管一道進(jìn)行抽查。每季度和年終進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，每季度及年終實(shí)物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)會(huì)同倉(cāng)管共同進(jìn)行。
7.4.2 在庫(kù)存稽查中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品超過保存期限，應(yīng)及時(shí)將此信息反饋到品質(zhì)部，由品質(zhì)部派員對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)并提出延長(zhǎng)保存的期限，在得到品質(zhì)部的肯定答復(fù)后，倉(cāng)管員應(yīng)盡快安排該產(chǎn)品的使用；如品質(zhì)部判定該產(chǎn)品已經(jīng)不適合使用，倉(cāng)管員按照《不合格品控制過程》的要求進(jìn)行。
7.5 領(lǐng)發(fā)料流程
7.5.1車間、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)發(fā)料的依據(jù)是《用料計(jì)劃表》和《配比表》。
7.5.2車間領(lǐng)料單必須填寫編碼并于前一天下班前交到倉(cāng)庫(kù)備料。
7.5.3車間開領(lǐng)料單須按倉(cāng)庫(kù)分開填寫。
7.5.4倉(cāng)庫(kù)與車間物料的交接必須當(dāng)面點(diǎn)收，簽名確認(rèn)。
7．6 產(chǎn)品搬運(yùn)
7.6.1 在產(chǎn)品的搬運(yùn)過程中，人力搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)考慮搬運(yùn)質(zhì)量負(fù)荷，省力化及安全化為原則進(jìn)行，且注意物品輕拿輕放，放置地面時(shí)就平穩(wěn)。
7.6.2 手推車、油壓拖板車搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品的穩(wěn)當(dāng)性，高度不可超過1.5M，寬度不可寬于行走路線。物品應(yīng)求平衡，寬大而重的物品置于下方，以求穩(wěn)定搬運(yùn)重心。
7.6.3 叉車搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)考慮嚴(yán)禁超重，高度不可超過1.5M為原則，不得超快行駛，應(yīng)顧及四周勻速行駛。避免緊急剎車，減少機(jī)械的損壞及載重物品的掉落，影響機(jī)械壽命。具體操作要求根據(jù)《叉車安全使用規(guī)定》。
7.6.4 產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，對(duì)易損易壞及外形，外觀需進(jìn)行保護(hù)的產(chǎn)品，用運(yùn)輸工具進(jìn)行搬運(yùn)時(shí)，需在運(yùn)輸工具與產(chǎn)品接觸的地方用紙板和膠帶包裝保護(hù)，確保產(chǎn)品不受損壞。
7.7 出貨作業(yè)程序
7.7.1 本廠送貨
7.7.1.1 由客戶服務(wù)部制訂出每日《發(fā)貨計(jì)劃》至財(cái)務(wù)部和成品倉(cāng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審定并下達(dá)《送貨單》至成品倉(cāng)。然后客戶服務(wù)部聯(lián)系落實(shí)車輛。
7.7.1.2 成品倉(cāng)收到《發(fā)貨計(jì)劃》及《送貨單》后，即找出相應(yīng)的《訂購(gòu)單》進(jìn)行備貨作業(yè)，理清各訂單貨品、配件，交付裝車。
7.7.2客戶提貨
7.7.2.1成品倉(cāng)收到《發(fā)貨計(jì)劃》及《送貨單》后，即找出相應(yīng)的《訂購(gòu)單》進(jìn)行備貨作業(yè)，理清各訂單貨品、配件，交付裝車。
7.7.3 貨物的交接
7.7.3.1 裝車完畢，提貨人員必須在相關(guān)發(fā)貨單據(jù)上簽名確認(rèn)。
7.7.4 發(fā)貨過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品受損等異常情況，倉(cāng)管員應(yīng)即時(shí)通知相關(guān)品管員檢查，并匯報(bào)主管處理，參照《不合格品控制過程》執(zhí)行。
7.7.5 倉(cāng)管員每日發(fā)貨完畢，填寫《成品出貨日?qǐng)?bào)表》，送客戶服務(wù)部。
7.8客退作業(yè)程序
7.8.1成品倉(cāng)接到客戶服務(wù)部的《退/修通知單》（清單必須詳細(xì)按實(shí)際包裝情況填寫，不能只籠統(tǒng)的寫一套、一批；配件必須列出名稱及數(shù)量），對(duì)客退品逐一清點(diǎn)數(shù)量，無誤后簽名確認(rèn)并報(bào)品管檢測(cè)判定處理辦法。
7.8.2品質(zhì)部接到客退品報(bào)檢通知后應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)檢測(cè)，根據(jù)實(shí)情作出處理意見。
7.8.3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品檢意見，須車間返修后退回客戶的與車間及時(shí)聯(lián)系送車間返修，返修好后要及時(shí)通知客戶服務(wù)部退回客戶，出貨程序同7.7；須返修入庫(kù)的要送車間返修好后入庫(kù)，對(duì)客退品建立專帳管理；配件良品退原材料倉(cāng)并作好交接手續(xù)。
7.8.4客退成品如要報(bào)廢的需報(bào)公司總經(jīng)理審批后拆零成板退余料倉(cāng)。
8．過程所需資源
8.1 倉(cāng)管員：男性，年齡19-35歲，高中以上學(xué)歷，一年以上倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)家具產(chǎn)品有所了解優(yōu)先。
8.2 空間足夠的庫(kù)房，料架，包裝容器，叉車或運(yùn)輸工具，消防器材和排氣扇。
8.3 產(chǎn)品防護(hù)所需的恰當(dāng)?shù)谋４姝h(huán)境。
9．相關(guān)文件
10.1 COP-720 客戶相關(guān)過程
10.2 COP-742 采購(gòu)過程
10.3 COP-821 服務(wù)提供過程
10.4 COP-830 不合格品控制過程
10.7 COP-852 糾正預(yù)防措施過程
10．相關(guān)記錄
11.1 《用料計(jì)劃表》
11.2 《進(jìn)倉(cāng)單》
11.3 《領(lǐng)料單》
11.4 《退倉(cāng)單》
11.5 《報(bào)廢申請(qǐng)單》
11.6 《超領(lǐng)單》
11.7 《客戶供料通知書》
11.8 《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》
11.9 《包裝清單》
11.10 《發(fā)貨計(jì)劃》
11.11 《成品出貨日?qǐng)?bào)表》
11.12 《送貨單》
11.13 《貨運(yùn)單》
|
返回頂部