來源：中國冷鏈物流網(wǎng)（www.snksafetynets.com）
1．0目的
為保障公司各部門辦公、生產(chǎn)的工作順利進行，滿足各部門的行政需求，確保相關(guān)運作效率不降低，特對辦公行政后勤相關(guān)的用品、設(shè)備的采購與維修作明確的作業(yè)程序。
2．0范圍
2．1 辦公用品、接待用品、廣告宣傳印刷品、汽車叉車配件及其用品的采購。（汽車叉車發(fā)外維修部分仍由麥慶輝負責）
2．2 空調(diào)、電梯購買及維修。
2．3 辦公設(shè)備（電腦、傳真機、復印機、打印機、電話及其耗材）的采購及發(fā)外維修，內(nèi)部維修部分仍由原負責部門承擔。
2．4 后勤用品采購、基建工程落實與跟進、廢品處理跟進。
3．0定義
無
4．0職責與權(quán)限
4．1采購部：負責2．1。
4．2設(shè)備部：負責2．2。
4．3總經(jīng)辦系統(tǒng)資源部：負責2．3。
4．4人力資源中心：負責2．4。
4．5 審批權(quán)：2．0范圍內(nèi)的物品采購與維修，相關(guān)管理部門的經(jīng)理負責200元以下的審批，中心副總負責500元以下的審批，中心總經(jīng)理負責1000元以下的審批。1000元以上的采購維修需經(jīng)總經(jīng)辦呈報董事會審批。
4．6 審計權(quán)：財務(wù)中心專職人員有權(quán)對已發(fā)生的范圍內(nèi)物品的采購與維修進行例行或抽查的審計，被審計部門必須充分配合，提供相關(guān)資料或說明。
5．0作業(yè)程序
5．1 采購維修申請：使用需求部門提出申請，填寫采購或維修申請表，并呈報經(jīng)理審核。
5．2 采購維修審批：采購或維修申請表經(jīng)權(quán)限內(nèi)經(jīng)理、副總或總經(jīng)理審批，如超出中心權(quán)限則經(jīng)總經(jīng)辦呈報董事會審批。申請部門拿到經(jīng)審批后的采購或維修申請表交給相關(guān)負責采購維修的部門。
5．3 采購維修執(zhí)行：負責采購維修部門接到采購或維修申請表后，要做好采購計劃，并將預(yù)計采購到位或維修完成時間反饋給申請部門。采購到位或維修完成后需通知申請部門。
5．4 采購維修審計：財務(wù)中心專職人員將定期例行按一定比例或不定期抽查個別專項的采購與維修的價格、單據(jù)、方式、物品使用狀況等過程的合理性。
5．5 特別情況的采購與維修可突破以上作業(yè)程序，但后補手續(xù)必須完整，并有書面的情況說明。
5．6 采購或維修過程中涉及的相關(guān)作業(yè)如：派車，由負責采購或維修的部門按相關(guān)作業(yè)程序操作。
6．0流程圖
無
7．０參考文件
無
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