來源：中國冷鏈物流網(wǎng)（www.snksafetynets.com）
一、A 類物料
1. 技術(shù)部排產(chǎn)員在排產(chǎn)時要確保所排產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中發(fā)外物料的用料車間一欄填寫相應(yīng)配件小組，如是同一物料既有發(fā)外又有發(fā)車間的則在插位1一欄填寫發(fā)外的數(shù)量。
2. 車間將第二天要生產(chǎn)使用的物料訂單編號、產(chǎn)品編碼及所需物料的類別，填寫完整交由板式車間的滕其林用《物料申領(lǐng)軟件》做物料申領(lǐng)單，用《配件申領(lǐng)軟件》做配件申領(lǐng)單，做完申領(lǐng)后用《超領(lǐng)控制軟件》先進(jìn)行超領(lǐng)控制，如發(fā)現(xiàn)問題如：少排等應(yīng)及時與排產(chǎn)勾通解決問題。并做好記錄存檔。
3. 車間將物料申領(lǐng)單通過OA發(fā)給倉儲部的輸單員，輸單員對物料申領(lǐng)單用《超領(lǐng)控制軟件》進(jìn)行物料超領(lǐng)控制如發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)立即通知車間進(jìn)行核實(shí)，如是排產(chǎn)問題由排產(chǎn)解決，如確實(shí)是超領(lǐng)則車間必須以超領(lǐng)單的形式將物料領(lǐng)出。然后按倉庫匯總（椅子沙發(fā)車間的要帶有訂單編號）后一式四份打出交由車間領(lǐng)料并由車間相關(guān)人員簽收。其后要將物料申領(lǐng)單生單審核。
4. 倉庫在發(fā)料時，只能按電腦打出且由輸單員簽名的材料出庫單發(fā)料。如發(fā)現(xiàn)材料出庫單上有改動且改動處由輸單員簽名的才能發(fā)料，否則不予發(fā)料。
5. 由倉儲部每月對超領(lǐng)單做統(tǒng)計，并將結(jié)果上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
二、B類物料
1. 由板式車間的滕其林根據(jù)要生產(chǎn)的訂單所需B類物料的總量，提出申領(lǐng)通過OA發(fā)給倉儲部的輸單員。
2. 倉儲部的輸單員接到B類物料的申領(lǐng)單后，在ERP中按倉庫做成調(diào)拔單后審核打印。交由車間領(lǐng)料。之后要將調(diào)拔單自動生成的其他出入庫單據(jù)審核。
三、新實(shí)木廠
1. 如果是由總廠將物料轉(zhuǎn)到實(shí)木新廠的倉庫則以調(diào)拔的形式進(jìn)行運(yùn)作：具體是由倉庫寫出調(diào)拔物料的編碼，交給物控在ERP中打出調(diào)拔單?？倧S倉庫將物料送到實(shí)木新廠倉庫，新廠倉庫接收物料并在調(diào)拔單上簽字?？倧S倉庫將簽核完畢的調(diào)拔單分發(fā)各相關(guān)部門。
2. 如果是實(shí)木新廠直接在總廠倉庫或在實(shí)木新廠倉庫領(lǐng)料，則實(shí)木新廠必須將填寫完整（必填的領(lǐng)料單內(nèi)容是訂單編號、產(chǎn)品編碼、材料編碼、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期）的單據(jù)交給倉庫。倉庫方可發(fā)料。如果是倉庫在單據(jù)末填寫完整的情況下發(fā)料則責(zé)任由倉庫負(fù)責(zé)。
3. 如果是不可分割的B類物料（如：皮、布、油漆等）則以調(diào)拔的形式調(diào)到車間，再由車間提供所生產(chǎn)的訂單編號和產(chǎn)品編碼。由物控員在ERP系統(tǒng)中直接扣減B 類物料。
4. 倉庫在發(fā)料時，檢查以上項(xiàng)目是否填寫完整并注明倉庫，如末填寫完整退回車間填寫完整再發(fā)料。
四、由總公司發(fā)往上海分廠的物料由于期訂單只有訂單號，所以只填寫訂單編號和物料編碼、數(shù)量等即可。
五、技術(shù)部打樣領(lǐng)料手工填寫領(lǐng)料單到倉儲部由輸單員錄入電腦打印出《材料出庫單》后，再到相應(yīng)倉庫領(lǐng)料。
六、客服部領(lǐng)料時，可先填寫手工領(lǐng)料單（要填寫訂單號及物料編碼、物料名稱、數(shù)量等）到倉庫領(lǐng)料，然后倉庫將此單交給倉庫輸單員錄入電腦打印出《材料出庫單》作為做賬憑據(jù)。
七、以上所有單據(jù)均要將需要簽名的地方簽核完畢，并分發(fā)各部門。如有末簽核的地方相關(guān)部門可以拒收單據(jù)直到簽核完畢。
八、相關(guān)獎懲辦法
一個月內(nèi)有下列情況之一且每二交以上者，對相關(guān)人員每次處以10元的罰款
1． 技術(shù)部排產(chǎn)人員每月有兩個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完全沒有標(biāo)注發(fā)外配件者。
2． 車間領(lǐng)料員在簽收《材料出庫單》后，將某些《材料出庫單》弄丟的。
3． 倉儲部輸單員在沒有讓車間相關(guān)人員簽收的《材料出庫單》而車間又找不到的。
4． 倉庫管理員接收不完整出庫入單據(jù)發(fā)料者。
符合以下條件者，給予10元的資歷
1． 技術(shù)部排產(chǎn)人員一個月內(nèi)沒有出所負(fù)責(zé)排產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完全沒標(biāo)注的情況。
2． 車間領(lǐng)料一個月內(nèi)沒有丟失《材料出庫單》的情況發(fā)生。
3． 倉儲部輸單員一個月內(nèi)所有《材料出庫單》簽收完成者。
4． 倉庫管理員一個月內(nèi)沒有接收不完成單據(jù)發(fā)料者。
技術(shù)部排產(chǎn)員的情況由車間物料申領(lǐng)員統(tǒng)計，車間物料申領(lǐng)員的情況有倉儲部輸單員統(tǒng)計，倉庫管理員的情況有倉儲部輸單員根據(jù)倉庫交出出庫單據(jù)統(tǒng)計，倉儲部輸單員在車間要重新打《材料出庫單》時，沒有相應(yīng)簽收記錄的情況由車間領(lǐng)料員統(tǒng)計，有簽收記錄的由倉儲部輸單員統(tǒng)計車間領(lǐng)料員的情況。另外由財務(wù)部組織其相關(guān)人員對倉庫的流程執(zhí)行情況進(jìn)行定期的檢查，并將結(jié)果上報ERP小組。
九、以上規(guī)定自2006年8月17日實(shí)行，同時以前相關(guān)規(guī)定廢止。
批準(zhǔn)： 提交：ERP小組
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