一、 加強(qiáng)物料收發(fā)管理，提高點(diǎn)數(shù)員的責(zé)任感和主人翁精神，保證收發(fā)料的高準(zhǔn)確率和高效率。
二、適用范圍
1、工廠所有外發(fā)加工物料；
2、定義：物料收發(fā)異常是指物料混裝、超發(fā)或短少等。
二、 控制程序
四、作業(yè)說明
1、所有發(fā)委外廠商的物料必須全部過磅和點(diǎn)數(shù)，尾數(shù)必須分別包裝并做好標(biāo)識(shí)，并填寫《裝箱單》隨料同行和《委外訂單》一起發(fā)給外協(xié)廠, 外協(xié)廠應(yīng)在規(guī)定到貨時(shí)間內(nèi)確認(rèn)回復(fù)；
2、所有委外加工來料采購委外部必須要求廠商稱磅重,倉庫收發(fā)組再次過磅，然后與廠商的磅重?cái)?shù)據(jù)核對,最后點(diǎn)數(shù)以確定真實(shí)數(shù)量，點(diǎn)收要求準(zhǔn)確率在99%以上（按品類總數(shù)量和單品總數(shù)量綜合考評）；
3、二次委外后剩余物料入庫，所屬入庫分倉與收發(fā)組進(jìn)行物料交接，交接方法：制單文員從ERP系統(tǒng)導(dǎo)出所屬入庫分倉的《入庫物料明細(xì)表》，并在《入庫物料明細(xì)表》上簽名確認(rèn)，再附上二次《委外訂單》相對應(yīng)的《備料單》以及《原始入庫單》傳給其他分倉入庫收貨人員，即《入庫物料明細(xì)表》中的物料品名和數(shù)量+《備料單》中的物料品名和數(shù)量=《原始入庫單》中的物料品名和數(shù)量。收貨人員按程序中的規(guī)定進(jìn)行全點(diǎn)或抽點(diǎn)（按筐數(shù)的百分比），但尾數(shù)必須全部清點(diǎn),而且限定在3小時(shí)內(nèi)完成清點(diǎn)入庫任務(wù)，并回復(fù)驗(yàn)收結(jié)果給收發(fā)組，有數(shù)量異常應(yīng)立即通知收發(fā)組有關(guān)點(diǎn)數(shù)員當(dāng)面確認(rèn),并填寫《材料差異表》及時(shí)反饋給收發(fā)組點(diǎn)數(shù)員；
4、點(diǎn)數(shù)員和倉管員根據(jù)《材料差異表》判定委外發(fā)料數(shù)量的準(zhǔn)確性，即委外來料總數(shù)=二次委外數(shù)量+入庫數(shù)量，如有數(shù)量出入應(yīng)立即與采購委外部協(xié)商處理；
5、收發(fā)組倉管員對二次委外的物料按筐數(shù)的10%抽點(diǎn)，尾數(shù)全點(diǎn)；如果發(fā)現(xiàn)備料數(shù)與《委外訂單》數(shù)有數(shù)量差異，應(yīng)及時(shí)通知采購委外部更改委外訂單數(shù)，最后正式生成《委外訂單》發(fā)外協(xié)；
6、抽點(diǎn)必須有抽點(diǎn)記錄，要求填寫《抽檢登記表》，隨時(shí)接受上級(jí)的檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤將按相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)給予處罰；
7、采購委外部應(yīng)及時(shí)跟蹤物料到貨數(shù)量情況，超交或短少都必須通知倉庫（業(yè)務(wù)隱瞞不報(bào)后果自行擔(dān)負(fù)責(zé)任），待查明原因后及時(shí)處理（多退少補(bǔ)或其他）；
8、與外協(xié)廠達(dá)成以下物料差異數(shù)信息反饋共識(shí)：
①抹黑廠收到貨5小時(shí)內(nèi)，磨光廠、電鍍廠、其他外協(xié)廠收到貨8小時(shí)內(nèi)回復(fù)到貨數(shù)量是否有差異情況；
②我司在4小時(shí)內(nèi)對所發(fā)物料有更正的權(quán)利，并以最后更正的數(shù)量為準(zhǔn)。
9、以上各種單據(jù)、表單記錄必須實(shí)事求是，管理人員（資深倉管或主任）應(yīng)隨機(jī)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，為考核提供依據(jù)。
五、附件
（一）收發(fā)準(zhǔn)確率的計(jì)算方法
以品類總數(shù)量的考評為優(yōu)先原則, 單品總數(shù)量次之,兩種標(biāo)準(zhǔn)綜合考核：即達(dá)到品類總數(shù)量的考評標(biāo)準(zhǔn)，但沒達(dá)到單品總數(shù)量的考評標(biāo)準(zhǔn)，將以失誤處理。
⑴按品類總數(shù)量(Q)
Q-差異數(shù)
收發(fā)料準(zhǔn)確率= ×100%≥99%
Q
⑵按單品總數(shù)量(Q)
Q-差異數(shù)
收發(fā)料準(zhǔn)確率= ×100%≥98%
Q
對照標(biāo)準(zhǔn)如下:
單品總數(shù)量(Q) 允許差異數(shù)
（1-100） 單位 0單位
（101-200）單位 2單位
（201-300）單位 3單位
（301-400）單位 4單位
（401-500）單位 5單位
（501-600）單位 6單位
（601-700）單位 7單位
（701-800）單位 8單位
（801-900）單位 9單位
（901-1000） 單位 10單位
（1001-1100）單位 11單位
（1101-1200）單位 12單位
（1201-1300）單位 13單位
（1301-1400）單位 14單位
（1401-1500）單位 15單位
（1501-1600）單位 16單位
（1601-1700）單位 17單位
（1701-1800）單位 18單位
（1801-1900）單位 19單位
（1901-2000）單位 20單位
（2001-2100）單位 21單位
（2101-2200）單位 22單位
（2201-2300）單位 23單位
（2301-2400）單位 24單位
（2401-2500）單位 25單位
（2501-2600）單位 26單位
（2601-2700）單位 27單位
依此類推
（二）特殊崗位成績獎(jiǎng)
1、特殊崗位成績獎(jiǎng)的計(jì)算方法
特殊崗位成績獎(jiǎng)=標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間/ 實(shí)際在作業(yè)時(shí)間*Y*20% +（20-錯(cuò)誤次數(shù)）/20*Y*80%
說明： 1) 特殊崗位成績獎(jiǎng)的基數(shù)為100元/月，基數(shù)設(shè)為Y。考核周期為一個(gè)月。試用期員工無特殊崗位成績獎(jiǎng)。
2) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間：收發(fā)組點(diǎn)數(shù)員點(diǎn)數(shù)平均速度為2分鐘/筐/人；粗坯件倉點(diǎn)數(shù)員點(diǎn)(備)料平均速度為10分鐘/筐/人；瀝架件倉點(diǎn)數(shù)員點(diǎn)數(shù)平均速度為2分鐘/筐/人。
3) 實(shí)際特殊崗位成績獎(jiǎng)：根據(jù)該崗位工作成績的好壞而確定，獎(jiǎng)金為變量。
4) 錯(cuò)誤次數(shù)：差異數(shù)超出規(guī)定的比例或無法證明其差異數(shù)屬另一方（外協(xié)廠）的過錯(cuò)的，對有爭議的差錯(cuò)由上級(jí)主管裁定
2、記錄操作程序：
出現(xiàn)失誤或獎(jiǎng)勵(lì)情況-----填寫記錄報(bào)告單-----記錄人簽名-----告知當(dāng)事人-----上級(jí)簽名-----交行政人事部保存并統(tǒng)計(jì)------財(cái)務(wù)部核算。
3、記錄權(quán)限：現(xiàn)場管理人員(資深倉管員)有直接記錄權(quán)；程序中前后部門（或工序）有記錄建議權(quán)；現(xiàn)場被記錄人員有記錄知情權(quán)；上級(jí)主管(主任或經(jīng)理)有核查審批權(quán)。
4、保證條款：現(xiàn)場直接管理人員(資深倉管員)包庇下屬而被查實(shí)者，直接管理人員每次扣除1分，其下屬按5次錯(cuò)誤記錄；被記錄人員對數(shù)據(jù)來源弄虛作假一經(jīng)查實(shí)取消當(dāng)月所有特殊崗位成績獎(jiǎng)。
六、相關(guān)表單/記錄
1、《裝箱單》或《倉庫收料點(diǎn)數(shù)表》
2、《入庫物料明細(xì)表》
3、《材料差異表》
4、《抽檢登記表》
5、《記錄報(bào)告單》
6、《點(diǎn)/備料工作記錄表》
7、《點(diǎn)數(shù)員崗位職責(zé)》
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