1：目的
為了能使公司的各種非生產(chǎn)物料、機(jī)電配件、文具、勞保用品、工具等雜項(xiàng)有一個有效的管控，降低不必要的損失，并使雜項(xiàng)倉的管理能制度化、規(guī)范 化。
2：適用范圍
有限公司（包裝有限公司）所轄的所有非生產(chǎn)物料雜項(xiàng)。
3：權(quán)責(zé)單位
申請部門：根據(jù)本部門的合理需求進(jìn)行填寫手工《申購單》或電腦產(chǎn)生的《申購單》，完成單據(jù)的承簽工作及領(lǐng)用手續(xù)辦理。
倉庫部：根據(jù)相關(guān)有效單據(jù)對雜項(xiàng)進(jìn)行收、發(fā)、存的工作。
品管部/使用部門：接到倉庫的到貨通知及時派出相關(guān)人員到倉庫對到貨進(jìn) 行檢驗(yàn)。
采購部：接到申請部門的有效申購單進(jìn)行審單、下單、采購、到貨追蹤等 工作。
財(cái)務(wù)部：對于倉庫雜項(xiàng)的報(bào)廢和相關(guān)進(jìn)、出帳務(wù)的監(jiān)控和其他相關(guān)工作配合。
4：雜項(xiàng)的具體運(yùn)作
4.1:雜項(xiàng)的具體運(yùn)作流程。
雜項(xiàng)申請
采購下單
倉庫收貨
歸位入倉
發(fā) 料
單據(jù)分發(fā)
4.2:雜項(xiàng)的運(yùn)作流程解說
4.2.1:雜項(xiàng)的申請
4.2.1.1:雜項(xiàng)所使用部門根據(jù)合理需求填寫手工《申購單》或在電腦系統(tǒng)中 產(chǎn)生《申購單》，單上要注明：物料名稱、物料規(guī)格、存貨編碼、單位、數(shù)量、需求日期、申購部門等內(nèi)容。
4.2.1.2:《申購單》申請部門必須給相關(guān)人員審批有效后方可分傳給采購及本部門存檔備查。
4.2.1.3：采購部門接到申請部門的《申購單》后要對單上相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核。若有誤則返回給原單位確認(rèn)修正后才開始產(chǎn)生正式的《采購申請單》。單上備注申購部門并呈給相關(guān)人員審批。
4.2.1.4:《采購申請單》有效后，承辦人員將單傳真給供應(yīng)商。一聯(lián)給倉庫， 一聯(lián)給財(cái)務(wù)，一聯(lián)給采購員歸檔。
4.2.2:雜項(xiàng)的收貨
4.2.2.1:倉庫將雜項(xiàng)《采購申請單》歸好檔,以備供應(yīng)商送貨時查閱。倉管員在供應(yīng)商到貨時,根據(jù)采購的《到貨單》或供應(yīng)商的 《送貨單》對實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，同時要核對《送貨單》和《到貨單》上的內(nèi)容：如采購單、數(shù)量、金額規(guī)格等等。
4.2.2.2:若倉庫在點(diǎn)數(shù)或過磅時發(fā)現(xiàn)數(shù)量有差異要及時知會采購和倉庫主任。
若有超單時由采購確定超單部分如何處理，并同時知會倉庫主任。倉管員要對各種異?，F(xiàn)象做記錄并時刻跟蹤相關(guān)異常處理的進(jìn)度。
4.2.2.3:倉管員在收貨時，同時要知會品管或使用單位相關(guān)人員來驗(yàn)貨。若是機(jī)器配件、設(shè)備配件及含技術(shù)性雜項(xiàng)的驗(yàn)貨由使用單位派人驗(yàn)貨。若是其他品管能確定的則由品管驗(yàn)貨。當(dāng)驗(yàn)貨NG時由驗(yàn)貨單位或驗(yàn)貨人在相關(guān)記錄上判定驗(yàn)貨結(jié)果且簽名。倉庫將結(jié)果知會采購采取相關(guān)處理措施，倉庫落實(shí)執(zhí)行。
4.2.2.4:倉管員將OK的物料入倉歸位。歸位時要貼好標(biāo)簽，標(biāo)簽上要注明：存貨編碼、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。
4.2.3:雜項(xiàng)的發(fā)貨
4.2.3.1:倉管員將物料歸位入倉，標(biāo)識OK后，倉管員根據(jù)采購申請單上的申 請部門進(jìn)行發(fā)料，不能發(fā)錯部門。使用部門領(lǐng)用時要憑電腦系統(tǒng)中打好的《材 料出庫單》或手工填寫的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料，倉管員一定要做到見單發(fā)料。
4.2.3.2:倉管員在發(fā)料時要做到先進(jìn)選取出、以舊換新的原則（除第一次領(lǐng)用外）。尤其是工具 、機(jī)電配件、文具，部門在第二次領(lǐng)用同種雜項(xiàng)時必須 以舊換新；倉庫必須堅(jiān)持以多少舊料換領(lǐng)同等數(shù)量的新料。若使用部門是用舊的雜項(xiàng)換取新的時候或借用時，使用部門必須填寫《換/借申請單》,由申請部門主任及以上審批后方可辦理。若是工具領(lǐng)用時，領(lǐng)用人必須建立工具卡。倉庫必須對以舊換新和建工具卡類物料進(jìn)出做好詳細(xì)記錄。當(dāng)有人離職時相關(guān)領(lǐng) 用工具人員必須到倉庫辦理工具退卡的手續(xù)，由人事部在辦理離職手續(xù)時進(jìn)行監(jiān)控。
4.2.3.3:雜項(xiàng)倉對于有以舊換新的工具或文具要進(jìn)行分類。若是好的則歸到相應(yīng)倉位并標(biāo)識好，以后可以重新發(fā)出使用，或者一段時間后由采購與供應(yīng)商協(xié)調(diào)進(jìn)行換新。若是壞的經(jīng)過相關(guān)部門或品管確認(rèn)后統(tǒng)一由倉庫申請報(bào)廢。每一個月進(jìn)行一次報(bào)廢處理。
4.2.3.4:若當(dāng)雜項(xiàng)倉物料的倉存不多時，由倉管員提交《安全庫存承報(bào)表》或在ERP系統(tǒng)中做ROP運(yùn)算。提醒采購對相應(yīng)物料進(jìn)行申購。
5：相關(guān)單據(jù)
A：《以舊換新目錄》 B：《換/借申請單》
C：《工具卡》 D：《安全庫存承報(bào)表》
E：《文具、勞保品申請匯總表》 F：《以舊換新登記表》
| 工 具 卡 |
| 部門： |
姓名： |
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職務(wù)： |
工號： |
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| 序號 |
存貨編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格 |
單位 |
數(shù)量 |
建卡日期 |
退卡日期 |
建卡人 |
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| 換/借申請單（一式兩聯(lián)） |
| 部門： |
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年 月 日 |
| 序號 |
存貨編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格 |
單位 |
數(shù)量 |
換/借原因 |
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| 以舊換新物料清單 |
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| 序號 |
存貨編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格 |
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序號 |
存貨編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格 |
| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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